Мэр города Андрей Панков заявил о том, что во время составления бюджета на 2017 год были учтены все запланированные проекты, поэтому значительных изменений в течение года не предвидится.
Бюджет Краматорска сформирован согласно изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» и других законодательных актов, касающихся местных бюджетов и межбюджетных отношений.
Объем доходной части городского бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме 1677,4 млн.грн. и состоит из общего, специального фондов и межбюджетных трансфертов, об этом сообщили сегодня в ходе аппаратного совещания.
Доходная часть общего и специального фондов городского бюджета без трансфертов на 2017 год прогнозируется в сумме 709 300 000 грн., Что превышает на 6,7% фактические поступления в бюджет в 2016 году, в т.ч.
- По общему фонду - в сумме 685 900 000. грн.,
- По специальному фонду - в сумме 23,4 млн.грн.
Доходная часть общего фонда городского бюджета сформирована за счет следующих налогов:
-налога с доходов физических лиц в сумме 457 600 000. грн., который составляет 66,7% поступлений общего фонда;
-налог на землю - 83,0 млн. грн .. или 12,1%;
-акцизный налог по розничной торговле - 80800000 грн. или 11,8%;
-единственный налог - 47,4 млн.грн. или 6,9%;
- Поступления по другим доходам (налоговым и неналоговым) - 17,1 млн.грн. или 2,5% (арендная плата за пользование имуществом, находящимся в коммунальной собственности, плата за предоставление административных услуг, налог на недвижимое имущество, государственная пошлина, налог на прибыль предприятий коммунальной собственности и другие).
Прогнозный расчет налога на доходы физических лиц на 2017 год осуществлен на основании прогнозных данных бюджетообразующих предприятий по фонду оплаты труда и налога на доходы физических лиц, с учетом норм Бюджетного и Налогового кодексов Украины.
Поступления по плате за землю прогнозируется с учетом индекса потребительских цен за 2016 для земель несельскохозяйственного назначения - 106%, сельскохозяйственных угодий - 100% (согласно принятым изменениям на 2017 год в Переходные положения Налогового кодекса).
Единый налог рассчитан с учетом ставок в процентах к минимальному прожиточному минимуму (1600 грн.) для плательщиков I группы, для плательщиков II группы оставлена действующая привязка к минимальной заработной платы (3200 грн.). Учтены уменьшение поступлений в местный бюджет от плательщиков единого налога IV группы (сельхозтоваропроизводителей) в связи с введением в действие п.12 ст.11 Закона Украины «О Государственном Бюджете Украины на 2017 год» (в 2017 году, в виде исключения, 14% от плательщиков этой группы будет поступать в Государственный бюджет).
Доходы специального фонда городского бюджета на 2017 год запланированы в сумме 23,4 млн.грн. в т.ч.
- Собственные поступления бюджетных учреждений - 20, 8 млн.грн .;
- Экологический налог - 2300000 грн;
- Средства от продажи земли – 0,3 млн. грн.
В общий фонд городского бюджета на 2017 год запланированы трансферты в сумме 968,1 млн.грн. в т.ч .:
1. Субвенции из государственного бюджета в сумме - 961,4 млн.грн., в т.ч.
- Медицинская субвенция - 165,5 млн.грн., которая согласно Бюджетному кодексу направляется на текущие расходы, кроме коммунальных услуг и энергоносителей;
- Образовательная субвенция - 158,8 млн.грн., которая направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных школ и интернатов)
- Субвенция на осуществление программ социальной защиты населения - 637,1 млн.грн.
2. Субвенции из областного бюджета на оплату коммунальных услуг инвалидам по зрению в сумме 93,3 тыс.
3. Субвенции из бюджетов других городов на оказание медицинской субвенции их жителям в сумме - 2,4 млн.грн.
4. Дотации из областного бюджета на получение убежища для детей – 3400000 грн.
Расходная часть проекта городского бюджета определен в сумме 1733, 452 млн. грн., в т.ч. в пределах плановых назначений расходы общего фонда запланированы в сумме - 1493476000. грн., и сумму - 159,511 млн.грн. передано в бюджет развития спец.фонда для обеспечения капитальных расходов бюджета. Расходы специального фонда, с учетом передачи, определены в сумме - 239,975 млн.грн.
Также, в рамках программы Европейского Союза «Поддержка общин, которые оказались под влиянием конфликта в Украине» и проекта «Муниципальная энергетическая реформа» учтены гранты от неправительственной организации Евросоюз на проведение капитального ремонта общежитий, реконструкцию тяговой подстанции КП КТТУ в сумме - 57,357 млн.грн .
А также согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» предусмотрена реверсная дотация государственном бюджета-15,830 млн.грн.
Наибольший удельный вес составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, из которых расходы на образование составляют -376 903 000 грн. (что больше по отношению к 2016 году на 40%). На здравоохранение-273,631 млн.грн., (что больше по отношению к 2016 году на 17,9%). на соц.защиты -15,410 млн.грн., (что больше по отношению к 2016 году на 29,3%). на культуру и физ.культуру и спорт -11,786 млн.грн., (что больше по отношению к 2016 году на 34,1%).
Что касается защищенных статей расходов объем их составляет 777,310 млн грн. потребность в них обеспечена на 100%, в т.ч. заработная плата с начислениями на нее -615889000 грн., медикаменты и продукты питания -59286000 грн., энергоносители -71588000 грн., другие защищенные расходы -30,545 млн грн.
В расчете заработной платы предусмотрено введение размера должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС с 01.01.2017 - 1600,00 грн. в месяц, при этом размер минимальной заработной платы с 1 января 2017 составляет -3200,00 грн. и учтены не только доплаты и надбавки обязательного характера, а также и стимулирующие выплаты (материальная помощь на оздоровление, ежегодное денежное вознаграждение педагогическим работникам в соответствии ст.57 ЗУ «Об образовании», 20% надбавка за престижность труда, целевая надбавка на поощрение медицинских пра-работников, 50% надбавка библиотечным работникам за особые условия труда, а также сложность напряженность работникам централизованных бухгалтерий), в целом фонд оплаты труда с начислениями вырос на 42,2% по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году сохранено бесплатное питание учащихся 1-4 классов (10390,5 тыс.грн.), И уменьшилась доля родительской платы в стоимости питания дошкольников на 10%. Всего расходы местного бюджета на питание детей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений составляют -22,938 млн.грн.- Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, запланированных в рамках базовых объемов средств и обеспечивают 100% потребность с учетом тарифов сложившимся в декабре 2016 года.
Следует отметить, что в проекте бюджета, кроме содержания бюджетных учреждений, значительно увеличен объем расходов на выполнение городских программ, в первую очередь, социальной направленности:
По отрасли «Образование» с целью повышения интеллектуального потенциала города и поощрения учащихся общеобразовательных учебных заведений предусмотрено разовая премия одаренным ученикам в объеме 100,0 тыс., Продолжается практика финансирования городских летних лагерей для социально незащищенных детей и профильно-тематических школьных летних лагерей для одаренных детей - 344,8 тыс.грн.
На подвоз школьников в общеобразовательные школы удаленностью более 3 км предусмотрено 369,1 тыс.грн и на компенсацию 100% стоимости проезда учащихся к удаленным учебным заведениям в сумме 452,3 тыс.
В области здравоохранения увеличены расходы по сравнению с 2016 годом, они составили 31,596 млн.грн., а именно: это обеспечение бесплатными медикаментами и зубопротезированием, слуховыми аппаратами льготной категории граждан, бесплатным питанием детей до 2-х лет из малообеспеченных семей, лечебным питанием детей больных фенилкетонурией, социальными пакетами (вакцина и продуктовые наборы) больных туберкулезом, средства технического реабилитации. С целью раннего выявления и предупреждения онкозаболеваний предусмотрены расходы в сумме 234,6 тыс.грн., лечение сердечно-сосудистых заболеваний 400,00 тыс.грн, по статье «Медикаменты» обеспечено приобретение лекарственных средств для оказания экстренной медицинской помощи, приобретение наркотических средств ( 13,6 млн.грн.), расходных материалов для отделения амбулаторного гемодиализа на I полугодие 2017 года (8,4 млн.грн.), что обеспечивает бесперебойную работу в 4 смены 7-ми аппаратов гемодиализа в течение года. Во втором полугодие планируется открытие областного отделения гемодиализа
Кроме этого с 2016 года в рамках программы о социальной защите населения действуют меры оказания материальной помощи семьям с онкологическими больными детьми, на 2017 год запланировано -200,00 тыс., а так же с 2016 года существует программа соц. защиты участников АТО и ТПО, на 2017 год запланировано - 60,00 тыс.
В 2017 году увеличен объем на финансовую поддержку общественным организациям инвалидов, ветеранов до 300 тыс.
На мероприятия по делам семьи и молодежи-86,5 тыс.грн (проведение турниров, интеллектуальных, патриотических игр, социальных реклам, обеспечения городских военных комиссариатов автотранспортом для отправки призванных лиц в воинские части). Проведения городских мероприятий и праздников - 372,7 тыс.грн.
В области Физической культуры запланированы расходы на выплату стипендий ведущим спортсменам города - 313,215 тыс., для стимулирования одаренных детей и их наставников за весомый вклад в развитие физкультурно-спортивного движения в городе предусмотрена премия городского головы -84,2 тыс., на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта, на участие спортсменов в чемпионатах области и Украины предусмотрено -113,45 тыс.
Также средства местного бюджета будут направлены на выполнение работ по улучшению состояния дорожно-мостового хозяйства города, повышение его эксплуатационных характеристик, обеспечения эффективности работы городских сетей наружного освещения, безопасности движения на автодорогах города (1,9 млн.грн.), своевременное выполнение мероприятий по благоустройства города санитарная очистка, озеленение (6,8 млн.грн.), содержание городских кладбищ, сохранение памятников (4,7 млн.грн). -13,4 Млн.грн.
Предусмотрено финансирование общественных работ в сумме 100,0 тыс.грн. для обеспечения занятости трудоспособного населения, в первую очередь внутренне перемещенных лиц, а также впервые в плановых назначениях запланированы расходы по программе (общественного) бюджета 1,5 млн.грн.
В рамках и на выполнение Программы социально-экономического развития города на 2017 год расходы бюджета развития предусмотрено в сумме 159, 211млн.грн. Основными направлениями являются:
- По управлению образования капремонт систем отопления в детских садах и общеобразовательных школах, капремонт асфальтового покрытия, капремонт групповых комнат, туалетов, прачечных комнат и пищеблоков в дошкольных учреждениях -11,907 млн.грн .;
- По отделу здравоохранения -18,035 млн грн. это - приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт крыши здания стационара КГУ «ДТМО», капитальный ремонт крыши хоз. корпуса КГУ «городская больница №2», на разработку проектно-сметной документации.
В рамках программы социально-экономического развития города продолжается капитальный ремонт админ. здания УТСЗН 1, 909 млн.грн.
Во исполнение Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 30,00 млн.грн., что очень важно для жителей города. Деньги будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию лифтового хозяйства, на капитальный ремонт крыш, балконов, фасадов жилых домов, приобретение техники для уборки города. По сравнению с прошлым годом - в гораздо большем объеме предусмотрены средства на капитальный ремонт внутри- квартальных дорог, тротуаров и их освещения (34,2 млн.грн), а также впервые за много лет предусмотрены расходы на капитальный ремонт и реконструкцию клумб, строительство скверов (40,5 млн.грн.
Также будет проводиться работа по завершению проектов с участием международной организации Европейский Союз, для реализации которой в местном бюджете предусмотрено софинансирование в сумме 9190,3 тис.грн.:
- Обеспечение жилищными условиями внутренне перемещенных лиц, которые оказались под влиянием конфликта в Украине (кап. ремонт общежитий, реконструкция сетей водоотведения) - 3954,0тис.грн.
- Модернизация триагрегатной тяговой подстанции (КП «КТТУ») - 5236,3тис.грн.